O que é uma trilha de auditoria
Trilha de auditoria é o registro organizado dos eventos relevantes de um processo: solicitação, usuário, contexto, regra aplicada, aprovação, execução e resultado.
Ela permite reconstruir o caminho de uma decisão sem depender apenas da memória da equipe.
O que registrar
O nível de detalhe depende do processo, mas a evidência precisa ser suficiente para explicar o que aconteceu e por quê.
- Quem solicitou.
- Cliente e ERP envolvidos.
- Política aplicada.
- Quem aprovou.
- Ação, horário e resultado.
Mais que um log técnico
Uma trilha de auditoria não é apenas um log técnico. Ela deve ser compreensível para as pessoas responsáveis por operar, revisar e explicar o processo.
Quando a evidência é organizada desde o início, a revisão de incidentes e decisões fica mais objetiva.